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2020年度益阳市赫山区人民检察院部门决算
目录
第一部分益阳市赫山区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市赫山区人民检察院概况
一、部门职责
益阳市赫山区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8、受理向区人民检察院的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。益阳市赫山区人民检察院现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：益阳市赫山区人民检察院 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1774.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1539.19 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
347.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.68 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
73.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
89.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2121.34 |
本年支出合计 |
58 |
1788.87 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
80.91 |
年末结转和结余 |
60 |
413.38 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2202.25 |
总计 |
62 |
2202.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||
部门：益阳市赫山区人民检察院 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
|||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|||||||||||
合计 |
2121.34 |
1774.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347.25 |
|
|
|||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1857.65 |
1510.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347.25 |
|
|
||||||||||
20404 |
检察 |
1857.65 |
1510.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347.25 |
|
|
||||||||||
2040401 |
行政运行 |
1545.33 |
1198.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347.25 |
|
|
||||||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2040410 |
检察监督 |
113.32 |
113.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.14 |
87.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.83 |
34.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
89.48 |
89.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
89.48 |
89.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
89.48 |
89.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市赫山区人民检察院 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
1788.87 |
1568.90 |
219.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
1539.19 |
1319.22 |
219.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20404 |
检察 |
1539.19 |
1319.22 |
219.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2040401 |
行政运行 |
1206.01 |
1206.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
219.97 |
0.00 |
219.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2040410 |
检察监督 |
113.21 |
113.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.68 |
86.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.58 |
75.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.58 |
75.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
89.30 |
89.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
89.30 |
89.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
89.30 |
89.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：益阳市赫山区人民检察院 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
1 |
1774.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.000 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1499.30 |
1499.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.68 |
86.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.30 |
89.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1774.09 |
本年支出合计 |
59 |
1748.98 |
1748.98 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
32.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
32.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1806.46 |
总计 |
64 |
1806.46 |
1806.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市赫山区人民检察院 2020年度 金额单位：万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1748.98 |
1529.01 |
219.97 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1499.30 |
1279.33 |
219.97 |
||
20404 |
检察 |
1499.30 |
1279.33 |
219.97 |
||
2040401 |
行政运行 |
1166.12 |
1166.12 |
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
219.97 |
|
219.97 |
||
2040410 |
检察监督 |
113.21 |
113.21 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.68 |
86.68 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.58 |
75.58 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.58 |
75.58 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.10 |
11.10 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
73.70 |
73.70 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.70 |
73.70 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
52.24 |
52.24 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.46 |
21.46 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
89.30 |
89.30 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
89.30 |
89.30 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
89.30 |
89.30 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门：益阳市赫山区人民检察院 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
1031.62 |
302 |
商品和服务支出 |
483.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
287.85 |
30201 |
办公费 |
68.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
231.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
158.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.09 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.88 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.58 |
30206 |
电费 |
11.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.46 |
30209 |
物业管理费 |
34.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.10 |
30211 |
差旅费 |
14.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
89.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
23.55 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
104.12 |
30214 |
租赁费 |
8.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
2.21 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
50.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
3.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
30.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
3.52 |
30229 |
福利费 |
6.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
42.39 |
|
|
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
143.91 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
1039.63 |
公用经费合计 |
489.38 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开07表 |
||||||||||
部门：益阳市赫山区人民检察院 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
47.90 |
0.00 |
43.00 |
25.00 |
18.00 |
4.90 |
37.23 |
0.00 |
34.62 |
24.99 |
9.63 |
2.61 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开08表 |
|
||||||||
部门：益阳市赫山区人民检察院 2020年度 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|||||
部门：益阳市赫山区人民检察院 2020年度 金额单位：万元 |
|
|||||||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入、支出总计2202.25万元，较2019年减少107.53万元，降幅4.66%，收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2121.34万元，其中：财政拨款收入1774.09万元，占比83.63%；其他收入347.25万元，占比16.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1788.87万元，其中：基本支出1568.90万元，占比87.70%；项目支出219.97万元，占比12.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1806.46万元，较上年度减少182.91万元,降幅9.19%，财政拨款收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1748.98万元，占本年支出合计的97.77%，较2019年度，财政拨款支出减少73.61万元，降幅4.04%，财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1748.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出1499.30万元，占比85.72%；社会保障和就业支出86.68万元，占比4.96%；卫生健康支出73.70万元，占比4.21%；住房保障支出89.30万元，占比5.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1748.09万元，支出决算数为1748.98万元，完成年初预算的100.05%，其中：
1、公共安全支出-检察-行政运行年初预算为1227.08万元，支出决算为1166.12万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于初预算数的主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算为152.00万元，支出决算为219.97万元，完成年初预算的144.72%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加办案公开听证室、公益快速检测以及大型修缮等项目建设经费。
3、公共安全支出-检察-检察监督年初预算为85.32万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的132.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案成本不可预计性较大。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为80.04万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数进行调整导致。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为52.24万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为34.83万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的61.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将人员体检费纳入卫生健康公务员医疗补助中，而实际进行体检费支付时，因指标用途受限，无法用公务员医疗补助指标进行体检费支付，故人员体检费改由商品服务支出中的福利费指标进行支付，从而使公务员医疗补助决算小于年初预算。
7、住房保障支出-住房改革住房支出-住房公积金支出年初预算为105.48万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出以及公积金缴费基数变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1529.01万元，其中：人员经费1039.63万元，占基本支出的67.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费489.38万元，占基本支出的32.01%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为47.90万元，支出决算为37.23万元，完成预算的77.72%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比，无增减。
公务接待费支出预算为4.90万元，支出决算为2.61万元，完成预算的53.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费,实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.05万元，增长1.95%,增长的主要原因是：各检察院业务交流和协作办案增加，从而使公务接待费支出较上年度有所增加。
公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为24.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费支出为24.99万元，从而导致决算数小于预算数，与上年相比增加0.75万元，增长3.09%，增加的主要原因是本年度采购车辆的购置价格高于上年度，从而导致本年度公务用车购置费大于上年度。
公务用车运行费支出预算为18.00万元，支出决算为9.63万元，完成预算的53.50%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费，与上年相比减少2.66万元，下降21.64%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占7.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算34.62万元，占92.99%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组22个、来宾188人次，主要是省市院业务督查、各检察院业务交流和协作办案等发生的接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为34.62万元，其中：公务用车购置费24.99万元，为单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.63万元，主要是执勤执法车辆所需的燃油费、维修费、保险费及年检等费用，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出489.38万元，较上年度增加38.57 万元，增长8.56%。增长的主要原因是疫情防控、机关党建、创文创卫等支出加大。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支无会议费与培训费支出等一般性支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额207.51万元，其中：政府采购货物支出73.78万元、政府采购工程支出129.13 万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；年末无价值50万元以上通用设备开支；年末无单位价值100万元以上专用设备开支。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。我院成立了以分管财务的党组成员为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。专项经费严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好，项目较好地实现了检察监督工作2020年的整体目标，成效明显，我院2020年度被评为省文明单位、区绩效考核“一类”单位、区平安单位。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、主要绩效
（1）、围绕中心抓全局，决胜全面建成小康社会。一是积极参与疫情防控，确保社情稳定。2020年，共批准逮捕涉疫刑事犯罪3人，起诉8人，办理涉口罩等防护物资监管、野生动物保护等领域刑事犯罪案件9件。二是深入推进扫黑除恶，实现“六个清零”。全年共受理涉黑涉恶审查批捕案件16件38人，审结认定涉黑涉恶案件15件37人，批准逮捕15件37人；受理涉黑涉恶审查起诉案件3件20人，审结认定涉黑涉恶案件3件21人，起诉3件21人。三是充分运用法律手段，优化营商环境。平等保护民营企业家合法权益，共批准逮捕69件116人，其中破坏社会主义经济秩序罪110人，破坏生产经营罪1人，职务侵占、挪用资金罪4人，拒不支付劳动报酬罪1人；共提起公诉54件95人，其中破坏社会主义经济秩序罪86人，职务侵占罪6人，挪用资金罪2人，拒不支付劳动报酬罪1人。四是认真履行检察职能，推进三大攻坚。起诉非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销等金融犯罪21件28人;起诉污染环境类刑事犯罪案件6件8人;选派6名领导21名干警开展精准扶贫，结对帮扶144户492人，顺利帮助135户462人实现脱贫。五是积极配合禁捕退捕，保障守护民生。共受理公安机关移送审查起诉的非法捕捞案件9件13人，已提起公诉5件6人，立案刑事附带民事公益诉讼案件9件。
（2）、司法为民显担当，增强人民群众幸福指数。一是积极参与社会综合治理。将“少捕慎诉”作为推动诉源治理的有效途径，对情节轻微、社会危险性较小的刑事案件不捕91人，不诉236人，积极参与扫黄、禁毒工作、侵权打假活动，积极参与平安建设、国家安全、优化营商环境等法治宣传活动20余次，纠正违法2条，制发检察建议6份，开展志愿服务活动20余次。二是倾情呵护未成年人成长。依法起诉性侵、伤害未成年人的犯罪16人。对8名涉嫌严重犯罪的未成年人依法提起公诉，对情节轻微并有悔罪表现的不批捕7人，不起诉6人，附条件不起诉3人。三是认真回应群众司法诉求。妥善处理群众来访42次53人，处理群众来信7件，处理网络信访4件。积极开展“民有所呼、我有所应－－群众信访件件有回复”新时代检察宣传周活动，发放宣传资料600余份，解答群众咨询40余次。
（3）、聚焦主业谋发展，扎实履行法律监督职责。一是推行新模式，刑事检察持续优化。实行捕诉合一制度办理刑事案件，提升办案效率，保证办案质量。全年受理移送审查逮捕案件546件748人，审结540件739人，批准逮捕442件585人；受理移送审查起诉案件954件1303人，审结867件1114人，提起公诉649件838人。对不构成犯罪和证据不足的不批捕154人，不起诉276人。监督公安机关立案5件、撤案2件，追捕、追诉漏犯34人。纠正违法23条，发出检察建议41份，发出侦查活动通知书11份。二是摸索新办法，民事、行政检察深入推进。加强民事行政审判活动监督，受理申请监督案件10件，办结9件，提请市院抗诉1件。向赫山区法院提出再审检察建议1件，提出民事行政执行监督检察建议2件，不支持监督申请4件，行政非诉执行监督1件，审判人员违法行为监督1件，向行政机关制发社会综合治理类检察建议21份，实质性化解行政争议案件14件。三是明确新方向，公益诉讼检察蹄疾步稳。共立案办理公益诉讼案件59件，其中行政公益诉讼50件，刑事附带民事公益诉讼9件。
2、评价结论
（1）、 单位预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
（2）、 预算执行力强。益阳市赫山区人民检察院机关经费开支严格按预算执行，日常财务工作由机关财务实行统一核算和管理，经费开支按用途使用合理，开源节流。“三公”经费方面明显下降，2020年度益阳市赫山区人民检察院没有出国出境考察的情况。
（3）、预算管理成效较大。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
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